Pedido de compra
Esta herramienta convierte automáticamente los pedidos de proveedores pendientes de recibir, en albaranes de compra, actualizando el stock recibido para cada pedido. En el caso de que el pedido incluya productos compuestos, estos se desglosan según su composición. Un albarán de compra, puede componerse de varios pedidos del mismo proveedor.
En el primer paso, deberá indicar la fecha y la clasificación del documento (valores predeterminados por defecto), así como seleccionar el proveedor correspondiente al pedido que desea convertir. Introduzca el número de documento del proveedor y luego elija el pedido que desea convertir. Tenga en cuenta que solo se mostrarán los pedidos relacionados con el proveedor indicado. Además, es posible seleccionar más de un pedido, ya que una compra puede cubrir varios pedidos, de forma total o parcial.
En el segundo paso, verá una lista de productos correspondientes a los pedidos pendientes de recepción del proveedor seleccionado. Todos los productos estarán marcados por defecto, lo que indica que serán incluidos en la operación. Si desea excluir alguno, simplemente desmarque el producto correspondiente.
En el cuarto paso, se mostrará un resumen del documento recién creado, con información clave como el importe bruto, impuestos y total.
El sistema generará un albarán de compra que incluirá las cantidades pendientes de recibir de los pedidos seleccionados. Si la recepción es parcial, deberá ajustar las cantidades en el documento generado.
Finalmente, presione el botón 'Guardar' para registrar el documento en el sistema.