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Proveedores

Sirve para almacenar los datos legales, de identificación y de contacto de los proveedores. El registro del proveedor, tiene relación con el apartado de compras.

Características​

  • Ubicación: Contactos ➔ material-icons:truck-delivery Proveedores
  • Se mantiene registros independientes por cada sociedad

Entidades relacionadas​

Filtros de clasificación​

Código postal​

Fecha de inclusión​

País​

Provincia​

Campos de búsqueda​

CIF / NIF / NIE​

Dirección​

Etiquetas​

Nombre del banco​

Nombre fiscal​

Nombre habitual​

Población​

Referencia​

URL del sitio web​

Propiedades​

Principal​

Referencia *​

Identifica de forma única al proveedor. De manera predeterminada, se le asigna un número consecutivo al crear un nuevo registro, aunque a través de la configuración se puede cambiar el comportamiento, permitiendo que el usuario indique un código específico.

Nombre fiscal *​

Nombre que identifica al proveedor. Se traba de un dato único (no se puede repetir).

Nombre habitual​

Deshabilitado​

Transportista​

Cuenta estándar Contabilidad​

País * Bases​

Divisa Internacionalización​

Tipo de identificación en país de residencia​

Cuando contiene 01 o 02, se activa la comprobación del CIF, omitiéndose para el resto de valores.

  • 01: CIF-NIF-NIE
  • 02: NIF-IVA Intracomunitario
  • 03: Pasaporte
  • 04: Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio
  • 05: Certificado de Residencia

Al crear una factura recibida, este dato se asignará automáticamente al campo denominado del mismo nombre que consta en los datos adicionales de la factura de venta.

CIF / NIF / NIE *​

Es un dato requerido para el proceso de creación de facturas y/o facturación de compra.

Idioma * Bases​

Calificación *​

URL del sitio web​

Fecha de inclusión​

Fecha en la que se empezó a operar con el proveedor

Imagen principal​

Permite vincular imagen del proveedor, que aparecerá en las lista de selección donde interviene, mejorando la comprensión del documento. Preferiblemente, ha de ser un archivo en formato JPG o PNG, y debería ser de un tamaño lo más pequeño posible.

Tag​

Contacto​

Nombre de contacto​

Teléfono​

Correo electrónico​

Notas​

Puesto de trabajo​

Omitir publicidad​

Dirección​

Dirección​

Código postal Bases​

Población​

Provincia​

Ubicación​

Facturación​

Días de pago​

El proceso de facturación, ajustará los vencimientos a los días de pago más cercanos a los especificados.

Mes de no pago​

El proceso de facturación, no calculara ningún vencimiento con este mes. En el caso de que le correspondiera, se ajustaría al siguiente.

Identificación del impuesto BasesClientes​

Se trata del impuesto que se aplicará en los documentos de compra, prevaleciendo sobre el impuesto del producto. Aun así, cuando el documento se vincula a una obra/proyecto, su impuesto prevalecerá sobre el resto (producto o proveedor)

Retención fiscal Compras​

Relación externa con Apartado de retenciones fiscales. Se trata de un dato no obligatorio que aparece si está presente el módulo de compras y que sirve para predeterminar el cálculo de la retención durante la creación de facturas recibidas.

Criterios de IVA​

Determina el régimen de impuestos del proveedor. Admite los siguientes valores.

  • _Ninguno
  • Caja
  • Devengo_

Aun cuando su empresa este sujeta a criterio de devengo, en los casos en que el proveedor este sujeto al criterio de Caja, deberá marcarlo como tal, para que se tenga en cuenta en la liquidación de IVA.

Clasificación de gastos Compras​

Recibir facturas con inversión de sujeto pasivo​

Se marcará cuando el proveedor sea quien debe cumplir con las obligaciones fiscales relativas al IVA, según se estipula en el artículo 94.2º de la ley de IVA. En otras palabras, es el proveedor quien se encargará de la autoliquidación del IVA de la factura.

Desglosar detalles IA​

Datos financieros​

Condiciones de pago BasesClientes​

Condiciones de pago del proveedor

Método de pago BasesClientes​

Predetermina el método de pago durante la introducción de pagos.

Nombre del banco​

Código BIC​

Código BIC o SWIFT (Society for World Interbank Financial Telecommunication). Se trata de un código de 8 u 11 caracteres que incluye información de la entidad, país i localidad.

IBAN​

Código de identificación del número de cuenta.

Pedidos​

Medio de transporte por defecto Pedidos de compra​

Condiciones de entrega Pedidos de compra​

Transportista por defecto Pedidos de compra​